Проект
погоджено та рекомендовано на розгляд сесії
постійною комісією з питань бюджету та фінансів
УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичнее скликання
двадцята сесія
РІШЕННЯ
Від 28 листопада 2013 року №___-20/2013
м.Косів
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року
За 9 місяців 2013 року до районного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 279912,7 тис.гривень, що на 14858,7 тис. гривень або 5,6 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом 2012 року.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 264478,8 тис. гривень (дотація вирівнювання, з державного бюджету – 145769,1 тис.гривень, в тому числі дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських бюджетів – 13292,5 тис.гривень, субвенції з державного бюджету – 118709,7 тис. гривень)
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 13424,6 тис.гривень, що більше у порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 772,4 тис. гривень або 6,1 відсотки. Затверджені планові показники виконані на 103,6 відс. або (+ 463,3 тис. гривень).
Податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду складає 98,3 відс.) надійшло 13192,1 тис. гривень, що більше ніж за 9 місяців 2012 року на 817,7 тис. гривень або на 6,6 відсотки. Затверджені планові показники виконано на 103,0 відсотки.
До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 2009,3 тис. гривень, що більше у порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 344,8 тис. гривень або 20,7 відсотки.
Загальний обсяг видатків районного бюджету Косівського району за 9 місяців 2013 року складає 278781,8 тис. гривень, зокрема: видатки загального фонду – 275089,2 тис. гривень (91,4 відс. планових призначень 9 місяців), видатки спеціального фонду – 3692,6 тис. гривень (43 відс. до річного розпису).
У загальній сумі видатків видатки на освіту становлять 33 відс. або 86214,8 тис. гривень, на охорону здоров’я відповідно – 17,5 відс. або 45614,1 тис. гривень, на соціальний захист і соціальне забезпечення 43,9 відс. або 114681,3 тис. гривень, на культуру – 3,4 відс. або 8964,7 тис. гривень.
Основну питому вагу у видатках загального фонду районного бюджету займають витрати на захищені статті бюджету – 254773,6 тис. гривень.( 97,6 відсотків), в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -131377,4 тис. грн. ( 50,3 відс.) видатки на соціальне забезпечення (надання пільг, субсидій та допомог населенню) – 111507,5 тис. гривень або 43,8 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7748 тис. гривень або 3,0 відс., на інші захищені статті бюджету ( медикаменти, харчування) – 3987 тис. гривень або 1,6 відсотків.
З метою забезпеченості видатків на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в обласному управлінні ДКСУ одержано 17 позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного бюджету в сумі 80488,6 тис.грн. Залишок непогашеної позики станом на 01.10.2013 року склав 2258,1 тис. гривень.
Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами станом на 01.10.2013 року немає.
Виконання заходів по економії видатків по бюджетних установах складає 85,4 відсотки до річного плану ( план – 2659,6 тис.грн., виконано – 2270,7 тис.грн.).
Видатки бюджету розвитку за 9 місяців склали – 1048,8 тис.грн.
З резервного фонду районного бюджету виділено 191 тис. грн.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1.Інформацію фінансового управління районної державної адміністрації щодо виконання бюджету району за 9 місяців 2013 року взяти до уваги.
2.Затвердити:
– звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року згідно з додатками 1, 2,3.
Голова районної ради Андрій Клуб
ПОГОДЖЕНО:
____________ Грималюк Л.Д.
____________
____________ Барчук Р.Я.
____________